Tot de kosten van overhead behoren alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces:
- Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie;
- Personeel en organisatie;
- De gemeentesecretaris;
- Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement);
- Juridische zaken;
- Bestuurszaken en bestuursondersteuning;
- Facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging);
- Documentaire informatievoorziening (DIV);
- Informatievoorziening en automatisering van PIOFACH-systemen;
- Managementondersteuning primair proces.
Overhead ( x € 1.000) | Begroot 2021 | Werkelijk 2021 | ||
|---|---|---|---|---|
(na wijziging) | ||||
Salarissen | 24.138 | 24.229 | ||
Algemene en advieskosten | 127 | 223 | ||
Overige personeelslasten | 96 | 95 | ||
Opleidingen | 480 | 288 | ||
Directe uren naar producten | -14.830 | -14.745 | ||
Totaal personeelslasten | 10.009 | 10.090 | ||
Huisvesting | 1.394 | 1.137 | ||
Informatievoorziening & automatisering | 2.485 | 2.265 | ||
Facilitaire dienstverlening | 444 | 324 | ||
Organisatieontwikkeling | 75 | 56 | ||
Personeelsbeleid & -beheer | 336 | 740 | ||
Totaal indirecte lasten | 4.734 | 4.523 | ||
Begroting & verantwoording | 81 | 80 | ||
Communicatie | 74 | 59 | ||
Juridische kwaliteitszorg | 255 | 260 | ||
Documentaire informatievoorziening | 199 | 178 | ||
Representatie | 84 | 38 | ||
Totaal overhead werkzaamheden | 692 | 615 | ||
Totaal | 15.435 | 15.228 |