Toelichting resultaat 2021
In de onderstaande tabel treft u voor zowel de werkelijkheid als begroot per programma de baten, lasten en het verschil (saldo) tussen beiden aan. Daarnaast ziet u in de laatste drie kolommen het verschil tussen de werkelijke en begrootte cijfers over het jaar 2021.
(Bedragen x €1.000) | Rekening 2021 | Begroting 2021 | Verschil | ||||||||
Programma's | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
1 | Veiligheid | 162 | -4.146 | -3.984 | 524 | -3.786 | -3.262 | -362 | -360 | -722 | |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 219 | -5.845 | -5.626 | 187 | -10.814 | -10.627 | 32 | 4.969 | 5.001 | |
3 | Economie | 16.050 | -13.963 | 2.087 | 3.600 | -4.687 | -1.087 | 12.450 | -9.276 | 3.174 | |
4 | Onderwijs | 308 | -4.061 | -3.753 | 526 | -4.391 | -3.865 | -218 | 330 | 112 | |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 1.765 | -9.675 | -7.910 | 1.764 | -10.155 | -8.391 | 1 | 480 | 481 | |
6 | Sociaal domein | 10.205 | -48.238 | -38.033 | 9.270 | -48.049 | -38.780 | 936 | -189 | 747 | |
7 | Volksgezondheid en milieu | 10.628 | -11.784 | -1.156 | 10.990 | -12.984 | -1.994 | -363 | 1.200 | 837 | |
8 | Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing | 4.204 | -7.803 | -3.599 | 2.061 | -4.974 | -2.913 | 2.143 | -2.829 | -685 | |
9 | Bestuur en ondersteuning | 91.153 | -22.620 | 68.533 | 89.279 | -23.268 | 66.010 | 1.875 | 648 | 2.523 | |
Subtotaal programma's | 134.695 | -128.135 | 6.560 | 118.200 | -123.109 | -4.909 | 16.495 | -5.027 | 11.468 | ||
Mutaties reserves | 22.311 | -24.148 | -1.837 | 21.141 | -15.723 | 5.418 | 1.170 | -8.425 | -7.255 | ||
Resultaat 2021 | . | 157.055 | -152.284 | 4.771 | 139.341 | -138.832 | 509 | 17.714 | -13.452 | 4.262 | |
Analyse resultaat 2021
Actueel resultaat van de jaarrekening 2021 | 4.771.000 V |
|---|---|
Begroot resultaat 2021 | 509.000 V |
Daarmee is er een voordelig verschil van | 4.262.000 V |
In onderstaande tabel treft u een overzicht aan van de belangrijkste afwijkingen op concernniveau. Daarbij is aangegeven of het gaat om een voordeel (V) of een nadeel (N) en of de afwijking een incidenteel of structureel karakter heeft.
Onderwerp | Afwijking | Aard afwijking |
|---|---|---|
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat | ||
Onderhoud wegen | 121 N | Incidenteel |
Programma 4 | ||
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 135 V | Incidenteel |
Programma 5 | ||
Binnensportaccommodaties beheer en onderhoud | 118 V | Incidenteel |
Buitensportaccommodaties beheer en onderhoud | 141 V | Incidenteel |
Programma 6 Sociaal domein | ||
Kosten voor begeleiding en persoonlijk budget WMO | 672 V | Grotendeels incidenteel |
Uitgaven in het kader van de sociale werkvoorziening | 344 V | incidenteel |
Re-integratie en participatie | 128 V | Incidenteel |
Jeugdhulp (zin) en gespecialiseerde zorg | 304 N | Incidenteel |
Programma 7 Volksgezondheid en milieu | ||
Verwerking afval | 172 V | Incidenteel |
Duurzaamheid | 284 V | Incidenteel |
Omgevingsdienst | 114 V | Incidenteel |
Wonen en bouwen | 293 V | Incidenteel |
Programma 9 bedrijfsvoering | ||
Verlaging voorziening pensioen bestuurders | 508 V | Incidenteel |
Overige gebouwen | 156 V | Incidenteel |
Hogere kosten van werk naar werk | 296 N | Incidenteel |
Overhead | 537 V | Incidenteel |
Vergoeding wegens derving inkomsten 2020 corona | 611 V | Incidenteel |
Nog te besteden middelen decembercirculaire algemene uitkering | 448 V | Incidenteel |
Voordeel op kapitaallasten voorgenomen investeringen | 135 V | Incidenteel |
Overige kleinere diverse posten | 187 V | |
Totaal | 4.262 V |
Ter toelichting
Onderhoud wegen (121 N)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar programma 2 onderdeel "Wat heeft het gekost" 2.1 Verkeer en vervoer.
Onderwijs en leerlingenzaken (135 V)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar programma 4 onderdeel "Wat heeft het gekost" 4.3 Onderwijs en leerlingenzaken.
Binnensportaccommodaties beheer en onderhoud (118 V)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar programma 5 onderdeel "Wat heeft het gekost" 5.2 Sportaccommodaties.
Binnensportaccommodaties beheer en onderhoud (141 V)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar programma 5 onderdeel "Wat heeft het gekost" 5.2 Sportaccommodaties.
Uitgaven in het kader van de sociale werkvoorziening (344 V)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar programma 6 onderdeel "Wat heeft het gekost" 6.4 Begeleide participatie.
Re-integratie en participatie (153 V)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar programma 6 onderdeel "Wat heeft het gekost" 6.5 Arbeidsparticipatie.
Kosten voor begeleiding en persoonlijk budget WMO (672 V)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar de gegeven toelichting binnen programma 6 onderdeel "Wat heeft het gekost" 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+.
Jeugdhulp (zin) en gespecialiseerde hulp (304 N)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar programma 6 onderdeel "Wat heeft het gekost" 6.72 Maatwerkdienstverlening 18 - en 6.82 Geëscaleerde zorg 18-.
Verwerking afval (172 V)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar de programma 7 onderdeel "Wat heeft het gekost" 7.3 Afval.
Omgevingsdienst (114 V)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar programma 7 onderdeel "Wat heeft het gekost" 7.4 Milieubeheer.
Duurzaamheid (284 V)
Het voordeel op kostenplaats 60728 bedraagt € 740.000. Een gedeelte hiervan heeft betrekking op lagere kosten die via een onttrekking uit de reserve worden gedekt. Daardoor zijn de onttrekkingen uit de reserves € 456.000 lager (kostenplaats 69807). Per saldo is het effect op het concernresultaat
€ 284.000 voordelig. Voor een verdere toelichting hierop wordt verwezen naar programma 7 onderdeel "Wat heeft het gekost" 7.4 Milieubeheer.
Wonen en bouwen (293 V)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar programma 8 onderdeel "Wat heeft het gekost" 8.3 Wonen en bouwen.
Verlaging voorziening pensioen bestuurders (508 V)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar programma 7 onderdeel "Wat heeft het gekost" 9.1 Bestuur.
Overige gebouwen (156 V)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar de gegeven toelichting binnen programma 9 onderdeel "Wat heeft het gekost" 9.3 Beheer overige gebouwen en gronden, onderdeel overige gebouwen.
Hogere kosten van werk naar werk (296 N)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar programma 9 onderdeel "Wat heeft het gekost" 9.4 Overhead.
Overhead (537 V)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar de programma 9 onderdeel "Wat heeft het gekost" 9.4 Overhead.
Vergoeding wegens derving inkomsten 2020 corona (611 V)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar programma 7 onderdeel "Wat heeft het gekost" 9.7 Algemene uitkering.
Nog te besteden middelen decembercirculaire algemene uitkering (448 V)
Dit betreft de middelen voor corona voor compensatie van lokaal cultuuraanbod en continuïteit van zorg (samen € 210.000), versterking dienstverlening ad € 212.000 en inburgering ad € 26.000. Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar programma 9 onderdeel "Wat heeft het gekost" 9.7 Algemene uitkering.
Voordeel op kapitaallasten voorgenomen investeringen (135 V)
Voor een toelichting hierop wordt verwezen naar programma 9 onderdeel "Wat heeft het gekost" 9.8 Overige baten en lasten.