Taakvelden 2021 | ||||||||||
Nr. | Doel | Werkelijk Lasten | Werkelijk Baten | Werkelijk Saldo | Begr. na wijz. Lasten | Begr. na wijz. Baten | Begr. na wijz. Saldo | |||
0.1 | Bestuur | -1.610 | 248 | -1.361 | -1.957 | - | -1.957 | |||
0.10 | Mutaties reserves | -24.148 | 22.311 | -1.837 | -15.723 | 21.141 | 5.418 | |||
0.11 | Resultaat rekening van baten en lasten | - | - | - | ||||||
0.2 | Burgerzaken | -1.187 | 557 | -630 | -1.260 | 564 | -696 | |||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -1.462 | 164 | -1.297 | -1.560 | 149 | -1.410 | |||
0.4 | Overhead | -17.340 | 2.035 | -15.305 | -17.208 | 1.773 | -15.435 | |||
0.5 | Treasury | 203 | 61 | 264 | 91 | 101 | 192 | |||
0.61 | OZB woningen | -231 | 9.341 | 9.110 | -265 | 9.328 | 9.063 | |||
0.62 | OZB niet-woningen | 3.188 | 3.188 | - | 3.176 | 3.176 | ||||
0.64 | Belastingen overig | -991 | 3.898 | 2.908 | -974 | 3.828 | 2.854 | |||
0.7 | Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds | 71.660 | 71.660 | - | 70.359 | 70.359 | ||||
0.8 | Overige baten en lasten | -135 | - | -135 | ||||||
0.9 | Vennootschapsbelasting | -4 | -4 | - | - | - | ||||
0 | Totaal Bestuur en ondersteuning | -46.770 | 113.463 | 66.696 | -38.992 | 110.419 | 71.429 | |||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -2.888 | 32 | -2.856 | -2.554 | 367 | -2.187 | |||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.258 | 130 | -1.128 | -1.232 | 157 | -1.076 | |||
1 | Totaal Veiligheid | -4.146 | 162 | -3.984 | -3.786 | 524 | -3.263 | |||
2.1 | Verkeer en vervoer | -5.788 | 219 | -5.569 | -10.754 | 187 | -10.567 | |||
2.2 | Parkeren | -57 | -57 | -60 | - | -60 | ||||
2 | Totaal Verkeer,vervoer en waterstaat | -5.845 | 219 | -5.626 | -10.814 | 187 | -10.627 | |||
3.1 | Economische ontwikkeling | -790 | 88 | -702 | -832 | 40 | -792 | |||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -12.732 | 15.788 | 3.056 | -3.302 | 3.327 | 25 | |||
3.3 | Bedrijvenloketten bedrijfsregelingen | -173 | 17 | -156 | -218 | 20 | -198 | |||
3.4 | Economische promotie | -269 | 158 | -111 | -336 | 214 | -122 | |||
3 | Totaal Economie | -13.964 | 16.051 | 2.087 | -4.687 | 3.601 | -1.087 | |||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -47 | -47 | -49 | - | -49 | ||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -2.241 | 92 | -2.148 | -2.078 | - | -2.078 | |||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.774 | 215 | -1.558 | -2.264 | 526 | -1.739 | |||
4 | Totaal Onderwijs | -4.062 | 307 | -3.753 | -4.391 | 526 | -3.866 | |||
5.1 | Sportbeleid en activering | -749 | 34 | -714 | -872 | 127 | -745 | |||
5.2 | Sportaccommodaties | -3.334 | 1.320 | -2.014 | -3.628 | 1.297 | -2.331 | |||
5.3 | Cult.-presentatie, -productie en -partic | -376 | 6 | -370 | -419 | - | -418 | |||
5.5 | Cultureel erfgoed | -100 | 20 | -80 | -136 | 22 | -114 | |||
5.6 | Media | -854 | 6 | -848 | -854 | 6 | -848 | |||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht)recreatie | -4.262 | 387 | -3.875 | -4.246 | 312 | -3.934 | |||
5 | Totaal Sport, cultuur en recreatie | -9.675 | 1.773 | -7.901 | -10.155 | 1.764 | -8.390 | |||
Wijkteams | -40 | 40 | 1 | - | - | - | ||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -5.330 | 503 | -4.827 | -5.421 | 645 | -4.776 | |||
6.3 | Inkomensregelingen | -11.833 | 9.592 | -2.240 | -10.720 | 8.505 | -2.214 | |||
6.4 | Begeleide participatie | -5.204 | -5.204 | -5.548 | - | -5.548 | ||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | -1.373 | 38 | -1.336 | -1.498 | 20 | -1.478 | |||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -3.424 | 72 | -3.352 | -3.523 | 99 | -3.423 | |||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -7.202 | -7.202 | -7.856 | - | -7.856 | ||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | -11.821 | -11.821 | -12.011 | - | -12.011 | ||||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | -2.011 | -2.011 | -1.473 | - | -1.473 | ||||
6 | Totaal Sociaal domein | -48.238 | 10.245 | -37.992 | -48.049 | 9.269 | -38.779 | |||
7.1 | Volksgezondheid | -1.744 | 19 | -1.725 | -1.741 | 10 | -1.731 | |||
7.2 | Riolering | -3.501 | 4.925 | 1.425 | -3.710 | 5.292 | 1.582 | |||
7.3 | Afval | -4.137 | 5.085 | 948 | -4.012 | 4.788 | 776 | |||
7.4 | Milieubeheer | -2.077 | 453 | -1.624 | -3.189 | 701 | -2.488 | |||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -325 | 145 | -180 | -332 | 200 | -132 | |||
7 | Totaal Volksgezondheid en milieu | -11.784 | 10.627 | -1.156 | -12.984 | 10.991 | -1.993 | |||
8.1 | Ruimtelijke ordening | -2.519 | 968 | -1.551 | -2.205 | 493 | -1.712 | |||
8.2 | Grondexploitatie(niet-bedrijventerrein) | -2.559 | 1.175 | -1.384 | -234 | 234 | - | |||
8.3 | Wonen en bouwen | -2.725 | 2.061 | -664 | -2.535 | 1.334 | -1.201 | |||
8 | Totaal Volkshuisv.,RO en Stedelijke vernieuwing | -7.803 | 4.204 | -3.599 | -4.974 | 2.061 | -2.913 | |||
Saldo | -152.287 | 157.051 | 4.772 | -138.832 | 139.342 | 511 | ||||
