Per taakveld zijn de lasten (-) en baten (+) van de producten (afgerond op € 1.000) opgenomen.
9 | Bestuur en ondersteuning | Rekening 2021 | Begroot 2021 na wijz. | Begroot 2021 primitief |
|---|---|---|---|---|
9.1 | Bestuur | -1.610 | -1.957 | -1.957 |
60014 | Gemeenteraad | -579 | -607 | -607 |
60015 | Raadsfracties | -26 | -41 | -40 |
60016 | Rekenkamercommissie | -50 | -40 | -40 |
60017 | Griffie | -301 | -329 | -329 |
60018 | College van B&W | -654 | -941 | -941 |
9.2 | Burgerzaken | -1.186 | -1.260 | -1.168 |
60001 | Basis registratie personen (BRP) | -854 | -894 | -894 |
60002 | Burgerlijke stand | -141 | -159 | -158 |
60003 | Verkiezingen | -191 | -208 | -116 |
9.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -1.462 | -1.560 | -1.271 |
60004 | Eigendommen | -530 | -462 | -444 |
60005 | Overige gebouwen | -648 | -817 | -547 |
60006 | Gronden algemeen | -284 | -280 | -280 |
9.4 | Overhead | -17.341 | -17.208 | -15.877 |
60050 | Directie | -311 | -311 | -311 |
60051 | Stafafdeling | -691 | -808 | -826 |
60052 | Team Technisch Wijkbeheer | -126 | -161 | -153 |
60053 | Materieel TWB | -26 | 0 | 0 |
60054 | Team Openbare Ruimte & Vastgoed | -442 | -303 | -276 |
60055 | Team Fac.Zaken & BM-Ondersteuning | -911 | -1.050 | -995 |
60056 | Facilitair | -324 | -444 | -444 |
60057 | Huisvesting gem.kantoor/-werf | -1.074 | -1.394 | -1.394 |
60058 | Representatie | -38 | -84 | -84 |
60059 | Team Informatievoorziening | -2.589 | -2.503 | -2.281 |
60060 | Automatisering | -932 | -1.144 | -1.154 |
60061 | Documentaire informatievoorz. | -178 | -199 | -208 |
60062 | Team P&O/Communicatie | -1.752 | -1.674 | -1.447 |
60063 | Personeelsbeheer | -711 | -133 | -440 |
60064 | Personeelsontwikkeling | -125 | -144 | -144 |
60065 | Organisatieontwikkeling | -64 | -75 | -75 |
60066 | Communicatie | -59 | -74 | -50 |
60067 | Team Fin./JZ/Ink. | -2.039 | -2.099 | -2.098 |
60068 | Begroting & verantwoording | -80 | -81 | -80 |
60069 | Juridische kwaliteitszorg | -260 | -255 | -255 |
60070 | Team Veiligheid, Toezicht en Handh. | -40 | -155 | -143 |
60071 | Team Klant Contact Centrum | -703 | -685 | -559 |
60072 | Team Projectrealisatie | 117 | 126 | 174 |
60073 | Team Ruimtelijk Beleid | -430 | -61 | 22 |
60074 | Team Sociaal Beleid | -485 | -614 | -448 |
60075 | Team Bedrijfsbureau SD | -371 | -258 | -261 |
60076 | Team Toegang SD | -439 | -473 | -532 |
60077 | Calamiteit gemeentekantoor | -66 | 0 | 0 |
60079 | Ondernemingsraad | -12 | -8 | -8 |
60080 | Informatisering | -1.316 | -1.350 | -1.407 |
60081 | Automatisering ICT-samenwerking | 0 | -27 | 0 |
60082 | Automatisering Overbetuwe | -864 | -768 | 0 |
9.5 | Treasury | 203 | 91 | 91 |
60007 | Treasury | 203 | 91 | 91 |
9.61 | OZB woningen | -231 | -265 | -230 |
60008 | Waardering Onroerende Zaken | -231 | -265 | -230 |
9.64 | Belastingen overig | -991 | -974 | -974 |
60011 | Belastingen | -991 | -974 | -974 |
9.8 | Overige baten en lasten | -135 | -160 | |
60012 | Reserveringen en stelposten | 0 | -135 | -160 |
9.9 | Vennootschapsbelasting | -4 | ||
60020 | Vennootschapsbelasting | -4 | 0 | 0 |
Totaal lasten | -22.622 | -23.268 | -21.546 | |
9.1 | Bestuur | 248 | ||
60018 | College van B&W | 248 | 0 | 0 |
9.2 | Burgerzaken | 557 | 564 | 570 |
60001 | Basis registratie personen (BRP) | 498 | 517 | 523 |
60002 | Burgerlijke stand | 59 | 47 | 47 |
9.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 164 | 149 | 152 |
60004 | Eigendommen | 87 | 74 | 77 |
60006 | Gronden algemeen | 77 | 75 | 75 |
9.4 | Overhead | 2.037 | 1.773 | 657 |
60052 | Team Technisch Wijkbeheer | 16 | 0 | 0 |
60053 | Materieel TWB | 20 | 0 | 0 |
60054 | Team Openbare Ruimte & Vastgoed | 10 | 3 | 0 |
60055 | Team Fac.Zaken & BM-Ondersteuning | 122 | 50 | 0 |
60057 | Huisvesting gem.kantoor/-werf | 9 | 0 | 0 |
60059 | Team Informatievoorziening | 696 | 690 | 573 |
60060 | Automatisering | 0 | 23 | 0 |
60063 | Personeelsbeheer | 79 | 168 | 79 |
60064 | Personeelsontwikkeling | 15 | 0 | 0 |
60065 | Organisatieontwikkeling | 9 | 0 | 0 |
60067 | Team Fin./JZ/Ink. | 29 | 52 | 5 |
60070 | Team Veiligheid, Toezicht en Handh. | 2 | 0 | 0 |
60071 | Team Klant Contact Centrum | 3 | 3 | 0 |
60072 | Team Projectrealisatie | -4 | 2 | 0 |
60074 | Team Sociaal Beleid | 13 | 0 | 0 |
60075 | Team Bedrijfsbureau SD | 128 | 0 | 0 |
60076 | Team Toegang SD | 26 | 0 | 0 |
60081 | Automatisering ICT-samenwerking | 0 | 14 | 0 |
60082 | Automatisering Overbetuwe | 864 | 768 | 0 |
9.5 | Treasury | 61 | 101 | 101 |
60007 | Treasury | 61 | 101 | 101 |
9.61 | OZB woningen | 9.341 | 9.328 | 9.228 |
60009 | Onr.Zaakbelast. - Woningen | 9.341 | 9.328 | 9.228 |
9.62 | OZB niet-woningen | 3.188 | 3.176 | 3.176 |
60010 | Onr.Zaakbelasting - Niet-woningen | 3.188 | 3.176 | 3.176 |
9.64 | Belastingen overig | 3.898 | 3.828 | 3.802 |
60011 | Belastingen | 3.898 | 3.828 | 3.802 |
9.7 | Algemene uitk. en ov. uitk. gem.fonds | 71.660 | 70.359 | 65.783 |
60013 | Gemeentefonds - Algemene uitkering | 65.293 | 64.089 | 60.346 |
60019 | Gemeentefonds - Sociaal Domein | 6.367 | 6.270 | 5.437 |
Totaal baten | 91.154 | 89.278 | 83.469 | |
Saldo baten en lasten | 68.533 | 66.010 | 61.924 | |
69809 | Onttrekkingen reserves | 13.135 | 13.095 | 12.200 |
69809 | Toevoegingen reserves | -8.309 | -8.223 | -7.329 |
Saldo inclusief mutaties reserves | 73.359 | 70.882 | 66.796 |