Budgetten in programma’s en projecten
Verduurzaming is zodanig geïntegreerd in de verschillende programma-activiteiten of zodanig omvangrijk als bijvoorbeeld apart project, dat de financiering via het programma loopt. Zo is het bevorderen van OV en fiets integraal onderdeel van programma 2 en de GMP-middelen. Zo kent in programma 5 het uitvoeringsprogramma landschap en biodiversiteit een eigen financiering binnen het programma. En is het uitrollen van de klimaatadaptatie-strategie binnen programma 7 gefinancierd. Voor structurele toevoegingen in een programma waar voor het opstarten / aanjagen een “duurzaamheidsbijdrage” nodig is, is het structureel duurzaamheidsbudget.
Structureel duurzaamheidsbudget
Dit budget voorziet in het kunnen toevoegen van specifieke duurzaamheidsacties aan de bestaande programma’s. Zo wordt laadinfra voor fietsen en auto’s in programma 2 gefinancierd vanuit het duurzaamheidsbudget en wordt het energieloket en het aanjagen van energiebesparing uit het duurzaamheidsbudget betaald.
In 2021 is het structurele duurzaamheidsbudget van € 245.000 geheel benut. Overeenkomstig de begroting in dit besteed aan o.a. het energieloket, subsidiëring energiebesparing via Lingewaard Energie, de pilot elektrische deelauto, planontwikkeling laadinfra en onderzoek.
Conform de begroting is 1,72 fte formatie ingezet op beleid en 2 fte op projecten. Bij de energietransitie kiezen we bewust voor draagvlak en samenwerking met inwoners. Dat leidt er ook toe dat de beschikbare personele capaciteit voor energietransitie als krap wordt ervaren.
De reserve energie-transitiefonds
Het overzicht van het energie-transitiefonds is als volgt:
Saldo 1- 1 - 2021: € 986.400
Bestemming resultaat 2020: € 51.000
Toevoeging: € 35.500
Onttrekking: € 184.000
Saldo 31 -12 - 2021: € 888.900
De resultaatbestemming van € 51.000 betreft de terugbetaling van het gietwaterbedrijf Bergerden uit 2020. In 2021 heeft het gietwaterbedrijf € 72.000 terugbetaald. Dit bedrag is in programma 7 als voordeel gemeld. Ook deze terugbetaling wordt (in 2022) aan de reserve voor het energietransitie-fonds toegevoegd.
De toevoeging betreft de opbrengst naar aanleiding van het aanbrengen van zonnepanelen op eigen gebouwen. Het bedrag is het verschil tussen de elektriciteitskosten vóór en na het aanbrengen van zonnepanelen op eigen gebouwen. Dat bedrag is aanzienlijk hoger dan in 2020. Dat komt voor een klein deel door het groter aantal zonnepanelen, de belangrijkste oorzaak is dat in 2021 sprake was van opbrengst gedurende het hele jaar. In 2020 was er in het beging van het jaar nog geen opbrengst.
De onttrekking is € 184.000. Dat is minder dan de begrote € 340.000. Dat heeft een paar oorzaken.
We hebben geld besteed aan inhuur voor de begeleiding van de warmtetransitie en advisering m.b.t. duurzame opwek en opslag (HTO). Met de RREW-regeling en de rijkssubsidie voor energiebesparing in woningen hebben we ons gefocust op het gebruik maken van de subsidie en minder “besparings-budget” gebruikt. We zijn gestopt met de ontwikkeling van een windpark binnen NEXTgarden. En we kiezen voor samenwerking met inwoners, waarbij het afgelopen jaar vanwege COVID-beperkingen het tempo wat lager lag.