Prognose van het uiteindelijke resultaat per complex
Industrieterreinen
A.040 Agropark, Huissen
Projectbeschrijving
Het plan omvat de realisatie in twee fasen van een bedrijventerrein met een bruto oppervlakte van circa 22 hectare en de omzetting van een strook (glastuinbouw)grond, gelegen in het plan Bergerden ten behoeve van het bedrijventerrein met een bruto oppervlakte van circa 1,3 hectare.
Fase 1
Fase 1 (bruto oppervlakte circa 9,5 hectare, waarvan circa 7,7 hectare uitgeefbaar) is geheel uitgegeven en bedrijfsrijp gemaakt.
Fase 2
Fase 2 (bruto oppervlakte circa 14 hectare, waarvan circa 12,5 hectare uitgeefbaar) is vanaf 2008 in ontwikkeling. De gemeente heeft hier 8,2 ha uitgeefbaar gebied en Zaat 4,3 ha. De gemeente heeft het gehele terrein bouw- en bedrijfsrijp gemaakt. Zaat heeft hiervoor een exploitatiebijdrage betaald en draagt het verkooprisico van zijn eigen gronden.
Wat hebben we gedaan in 2021
In 2021 zijn 2 percelen ter grootte van 25.280 m² en 25.920 m² verkocht en geleverd. Het laatste perceel ter grootte van 3.410 m² is gereserveerd. Begin 2022 zal de koopovereenkomst voor dit perceel worden gesloten.
Afwijking van programmabegroting 2021: Ja
Boekwaarde per 31-12-2021 | € 21.680 V |
---|---|
Looptijd t/m | 31-12-2024 |
Grondbeleid | Actief |
Totaal uitgegeven kavels | 15,6 hectare (door de gemeente) |
Totaal uit te geven kavels | 0,3 hectare (door de gemeente) |
Raming nog te maken kosten | € 365.259 |
Raming nog te realiseren opbrengsten | € 426.250 |
Eindwaarde per 1-1-2021 | € 1.457.137 V |
Eindwaarde per 1-1-2022 | € 82.671 V |
Verklaring verschil | Bijstelling interne en externe uren (voordeel), de looptijd is aangepast (rentevoordeel) en winstneming (nadeel) |
Winstverwachting | Volgens de poc-methode wordt er een winst genomen van |
A.043 Pannenhuis II, Huissen
Projectbeschrijving
Het plan omvat de realisatie van een bedrijventerrein met een bruto oppervlakte van circa 19 hectare, waarvan circa 12,3 hectare uitgeefbaar.
Wat hebben we gedaan in 2021
In 2021 is de laatste kavel verkocht op het bedrijventerrein Pannenhuis II. Er zijn verder voorbereidingen getroffen voor het bedrijfsrijp maken van het bedrijventerrein.
Afwijking van programmabegroting 2021: Ja
Boekwaarde per 31-12-2021 | € 534.964 V |
---|---|
Looptijd t/m | 31-12-2023 |
Grondbeleid | Actief |
Totaal uitgegeven kavels | 12,3 hectare |
Totaal uit te geven kavels | 0 hectare |
Raming nog te maken kosten | € 532.345 |
Raming nog te realiseren opbrengsten | € 0 |
Eindwaarde per 1-1-2021 | € 104.987 N |
Eindwaarde per 1-1-2022 | € 2.619 V |
Verklaring verschil | Onderhandelingsresultaat verkoop laatste kavel. Als gevolg van de verkoop van deze kavel is de looptijd aangepast. De verkoop van de kavel en de aanpassing van de looptijd leveren een rentevoordeel op |
Dekking | De getroffen verliesvoorziening van € 105.000 vloeit terug naar de Algemene Reserve Grondexploitatie |
Winstverwachting | € 2.619 V |
Winstneming | Volgens de poc-methode wordt er een winst genomen van |
A.045 Houtakker II, Bemmel
Projectbeschrijving
Het plan omvat de realisatie van een bedrijventerrein met een bruto oppervlakte van circa 17 hectare, waarvan 9,3 hectare uitgeefbaar.
Wat hebben we gedaan in 2021
Ook in 2021 zijn er doorlopende gesprekken geweest met potentiële kopers. Dit resulteerde in een totale uitgifte van 1,5 hectare. De laatst beschikbare bedrijfskavel is inmiddels gereserveerd.
De werkzaamheden voor het bedrijfsrijp maken zijn inmiddels gestart en wordt vervolgd in 2022.
Afwijking van programmabegroting 2021: Ja
Boekwaarde per 31-12-2021 | € 979.249 V |
---|---|
Looptijd t/m | 31-12-2024 |
Grondbeleid | Actief |
Totaal uitgegeven kavels | 8,7 hectare |
Totaal nog uit te geven kavels | 0,6 hectare |
Raming nog te maken kosten | € 905.490 |
Raming nog te realiseren opbrengsten | € 875.882 |
Eindwaarde per 1-1-2021 | € 1.882.327 V |
Eindwaarde per 1-1-2022 | € 949.641 V |
Verklaring verschil | Het verschil verklaart zich met name door de winstneming die dit jaar heeft plaatsgevonden (nadeel). Daarnaast is de raming voor het bedrijfsrijp maken bijgesteld prijspeil 1 januari 2022 (nadeel), de looptijd is verkort (rentenadeel). Bijstelling interne uren (voordeel) |
Winstverwachting | € 949.641 V |
Winstneming | Volgens de poc-methode wordt er een winst genomen van |
Glastuinbouw
A.110 Bergerden
Projectbeschrijving
Het plan omvat de uitgifte van kavels voor glastuinbouw. Er is nog circa 27,1 ha gemeentelijk grondeigendom voor glastuinbouw uitgeefbaar. Daarnaast is er nog een uitgeefbare woonkavel ter grootte van 0,4 hectare beschikbaar. In totaal bedraagt de uitgeefbare grond 27,5 hectare.
Wat hebben we gedaan in 2021
Dit jaar is er een kavel verkocht van 1,3 hectare wat ruimtelijk onderdeel uitmaakte van het Agropark. Verder zijn er veel verkoopgesprekken gevoerd. Deze hebben nog niet geleid tot verkopen. Er gaat veel tijd overheen voordat een partij die belangstelling heeft getoond daadwerkelijk tot verkoop van een glastuinbouwkavel overgaat. Frequent vindt overleg plaats met de Lingezegen Energy (de energiecoöperatie van een 15-tal tuinders) en andere tuinders over verduurzaming van het gebied.
Afwijking van programmabegroting 2021: Ja
Boekwaarde per 31-12-2021 | € 4.759.030 N |
---|---|
Looptijd t/m | 31-12-2029 |
Grondbeleid | Actief |
Totaal uitgegeven kavels | 29,8 hectare |
Totaal uit te geven kavels | 27,5 hectare |
Raming nog te maken kosten | € 4.462.726 |
Raming nog te realiseren opbrengsten | € 7.501.609 |
Eindwaarde per 1-1-2021 | € 1.977.809 N |
Eindwaarde per 1-1-2022 | € 1.720.145 N |
Verklaring verschil | Er is mondeling overeenstemming bereikt over de uitgifte van kavel ter grootte van 7.715 m² (voordeel). De kosten voor archeologie zijn verhoogd door een archeologische vindplaats op een tuinbouwkavel (nadeel). De urenramingen zijn bijgesteld (nadeel). |
Verliesverwachting | € 1.720.145 N |
Dekking | De verliesvoorziening wordt verlaagd van € 1.977.900 naar |
Woningbouw
A.032 Markt 20-24, Gendt
Projectbeschrijving
Het plan omvat de verbouw van het pand Markt 22 tot twee appartementen, de sloop van het pand Markt 24 en nieuwbouw van een appartementencomplex bestaande uit 14 appartementen op de vrijkomende locatie.
Wat hebben we gedaan in 2021
In 2021 is de planologische procedure doorlopen om de realisering van het appartementencomplex mogelijk te maken. Het bestemmingsplan is medio augustus 2021 onherroepelijk geworden. Eind 2021 is begonnen met de voorbereiding voor de verbouwing van pand Markt 22.
Afwijking van programmabegroting 2021: Ja
Boekwaarde per 31-12-2021 | € 71.055 N |
---|---|
Looptijd t/m | 31-12-2023 |
Grondbeleid | Actief |
Raming nog te maken kosten | € 43.466 |
Raming nog te realiseren opbrengsten | € 169.879 |
Eindwaarde per 1-1-2021 | € 69.761 V |
Eindwaarde per 1-1-2022 | € 55.358 V |
Verklaring verschil | Winstneming |
Winstverwachting | € 55.358 V |
Winstneming | Volgens de poc-methode is er een winst genomen van |
A.042 Fitness Centrum, deelgebied Rietbaan-Zuid, Huissen
Projectbeschrijving
Het plan omvat de verplaatsing van het Fitness Centre in het plangebied de Rietbaan-Zuid naar het sportpark Blauwenburcht. Op de vrijkomende percelen worden 4 vrije kavels uitgegeven.
Wat hebben we gedaan in 2021
Op twee kavels zijn twee vrijstaande woningen gerealiseerd. Voor één kavel is een aanvraag omgevingsvergunning aangevraagd. Deze wordt waarschijnlijk in het eerste kwartaal 2022 verleend.
Afwijking van programmabegroting 2021: Ja
Boekwaarde per 31-12-2021 | € 145.567 N |
---|---|
Looptijd t/m | 31-12-2022 |
Grondbeleid | Actief |
Raming nog te maken kosten | € 99.951 |
Raming nog te realiseren opbrengsten | € 0 |
Eindwaarde per 1-1-2021 | € 245.606 N |
Eindwaarde per 1-1-2022 | € 245.517 N |
Verliesverwachting | € 245.517 N |
Dekking | Er is een verliesvoorziening getroffen van € 245.700. |
A.051 Loovelden, Huissen
Projectbeschrijving
De realisatie van een nieuwe woonwijk van 1.150 woningen met bijbehorende voorzieningen, zoals het Loopark en het Voorzieningencluster Plaza. Het plangebied bestaat uit verschillende deelgebieden.
Wat hebben we gedaan in 2021
In 2021 zijn de laatste woningen gebouwd in deelgebied fase 9 (Huissens Hoogh). De projectmatige bouw van het plan Loovelden is daarmee afgerond. Er vinden nog wel enkele particuliere ontwikkelingen plaats op kleinere kavels.
Afwijking van programmabegroting 2021: Ja
Boekwaarde per 31-12-2021 | € 32.543 V |
---|---|
Looptijd t/m | 31-12-2022 |
Grondbeleid | Actief |
Raming nog te maken kosten | € 38.716 |
Raming nog te realiseren opbrengsten | € 123.595 |
Eindwaarde per 1-1-2021 | € 8.789 V |
Eindwaarde per 1-1-2022 | € 117.421 V |
Verklaring verschil | In 2022 wordt een grondverkoopopbrengst verwacht (voordeel). |
Winstverwachting | € 117.421 V |
Winstneming | Volgens de poc-methode is er een winst genomen van € 7.928. Dit bedrag gaat naar de Algemene Reserve Grondexploitatie |
A.111 Aloysiuslocatie, Huissen
Projectbeschrijving
Het plan omvat de sloop van de Aloysiusschool met gymzaal, de realisatie van een appartementencomplex bestaande uit circa 30 appartementen met een ondergrondse (halfverdiepte) parkeergarage en de herinrichting van het Raadhuisplein.
Wat hebben we gedaan in 2021
Om de ontwikkeling mogelijk te maken is in 2021 het bestemmingsplan en de grondexploitatie door de gemeenteraad vastgesteld. Er is voor de sloop een aannemer geselecteerd. Voor de bouw en ontwikkeling van de parkeergarage en wooncomplex is een projectontwikkelaar geselecteerd. Voor de herinrichting van het Raadhuisplein zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd waaronder een waterhuishoudkundig onderzoek.
Afwijking van programmabegroting 2021: Ja
Boekwaarde per 31-12-2021 | € 618.764 N |
---|---|
Looptijd t/m | 31-12-2024 |
Grondbeleid | Actief |
Raming nog te maken kosten | € 1.898.221 |
Raming nog te realiseren opbrengsten | € 1.117.000 |
Eindwaarde per 31-12-2021 | € 1.399.984 N |
Dekking | De gemeenteraad heeft op 30 september 2021 besloten om ten laste van de Algemene Reserve Grondexploitatie een verliesvoorziening te treffen van € 1.400.000. |